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易门县小街乡2020年度预算公开
[ 易门新闻网   发布时间:2020-02-13   进入社区    来源: ]

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易门县小街乡2020年度预算公开目录

第一部分 易门县小街乡概况

第二部分 易门县小街乡2020年部门预算编制说明

第三部分 2020年部门预算表

一、部门财政拨款收支预算总表

二、部门一般公共预算支出表

三、部门基本支出预算表

四、政府性基金预算支出表

五、部门财务收支预算总表

六、部门财务收入总表

七、部门财务支出总表

八、财政拨款支出明细表(按经济科目分类)

九、一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、2020-2022年度部门整体支出绩效目标表

十一、项目年度绩效目标表 (本级)

十二、项目年度绩效目标表(对下)

十三、政府采购预算表

十四、行政事业单位国有资产占有使用情况表

易门县小街乡2020年部门预算编制说明

第一部分 易门县小街乡概况

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

易门县小街乡人民政府是易门县人民政府的派出机关,受易门县人民政府领导,行使易门县人民政府赋予的职权。基本职能是:

1、执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规,接受同级党委的领导,执行本级人民代表大会的各项决议,并报告执行决议、决定和命令的情况。

2、制定并落实本行政区域的经济计划和措施,促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展,全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

3、承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任;保护公民私人所有合法财产,保障集体经济组织应有的自主权;监督企业和各种经济联合体、个体户认真执行国家的法律、法令和政策,履行经济合同。

4.开展社会主义民主和法制的宣传教育,保障公民的权利;制定社会治安综合治理工作规划并组织实施;加强基层管理工作,依法管理外来流动人口,处理人民来信来访,调解民间纠纷,打击违法犯罪,维护社会稳定。

5、制定社会各项事业发展计划,发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业;组织实施义务教育和其他各类教育;加强计划生育工作;推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作;做好劳动管理、科普、老龄及民族宗教等工作。

6、加强乡级财政的监督和管理,按计划组织、管理乡财政收入和支出,执行国家有关财经纪律和政策,保证国家财政收入的完成;做好统计工作。

7、指导、支持、帮助村(居)民委员会的组织制度建设和业务建设,基层党建工作,促进村(居)民委员会民主自治。

8、制定和组织实施乡村建设规划;加强公用、市政设施、水利建设和管理以及房屋土地管理和环境综合整治工作,保护和改善生活环境和生态环境。

9、协助和支持设置在本行政区域内不隶属于乡的国家机关和企事业单位工作,监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

10、承办县人民政府交办的其它事项。

(二)机构设置情况

易门县小街乡2020年纳入预算的单位有11个,分别是中国共产党易门县小街乡委员会、小街乡人民政府、小街乡人大、小街乡纪委、小街乡财政所、小街乡农业农村综合服务中心(农科站、水管站、林业站、兽医站、农经站)、小街乡社会保障服务中心、小街乡宣传文化服务中心、小街乡规划建设和环境保护中心、小街乡综治中心、小街乡党群服务中心。

综合办公室

按照精简统一效能的要求,调整设置综合办公室,构建系统完备、科学规范、运行高效的机构职能体系。小街乡设置5个综合办公室。

1.综合管理办公室。负责机关日常运转工作。承担文电、会务、政务信息、安全、保密、信访、政务公开、信息化、督查督办、档案管理、后勤和财务管理等工作。会同人大、政协、人民武装开展相关工作。负责法治建设、平安建设、社会治安综合治理、突发事件和群体性事件的预防处置等工作。

2.党建工作办公室。承担党的建设、意识形态、纪律教育、宣传教育、外事统战、民族宗教、基层政权建设等工作,统筹推进区域化党建,加强农村、学校、医疗卫生单位、非公有制企业和社会组织党建工作;负责组织开展基层民主政治建设、精神文明建设;负责组织、干部人事、机构编制等工作,会同工会、共青团、妇联等群团组织开展相关工作。负责党代表联络工作。负责驻村工作队员、村及村干部考核和管理工作。

3.区域发展与乡村振兴办公室。负责经济发展计划、生态环境建设、农村土地承包管理、林权管理、水利建设与管理、农村经济经营管理、农民负担监督、招商引资、企业管理、统计、应急管理、安全生产、交通管理、食品安全、市场监管等工作。负责城乡统筹综合协调工作。组织实施乡村振兴战略规划和政策,负责统筹协调推进乡村产业建设、农村社会事业发展、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理等乡村振兴各项工作。

4.社会事务办公室。负责人力资源和社会保障、民政、退役军人、残联、老龄、关心下一代、卫生健康、教育、科技、文化、体育、广播电视和村建设等管理工作。

5.扶贫开发办公室。贯彻执行扶贫相关法律法规和政策要求,负责扶贫项目组织实施、扶贫资金监督管理、建档立卡贫困户管理、扶贫数据统计等工作。

事业单位

坚持政事分开和精简统一效能的原则,综合设置事业单位。小街乡设置7个事业单位,不再保留其他事业单位的牌子、印章和法人资格。

1.党群服务中心。承担服务党组织和党员群众的功能,做好区域化党建的日常组织、协调、联络和服务工作,为区域化党组织、党员及有需求的单位和群众提供各类服务和资源保障。组织开展面向党员和群众的服务,集中受理为民服务事项,代办需上级审批的事项,为群众提供咨询服务。

2.宣传文化服务中心。负责宣传、文化、旅游、科教、广播、电视、电影、群众性体育等服务工作。

3.规划建设和环境保护中心。负责城乡规划、项目建设、环境保护和生态建设、园林绿化、公用设施建设维护与管理、城乡环境整治、道路交通维护与管理等服务性工作。

4.农业农村综合服务中心。承担农业、林业、水利、农业机械、畜牧兽医、烤烟生产、农业综合开发等基层农业技术推广、动植物疫病防控防治、农产品质量检测等服务性工作。承担农田建设、农村能源、农业环境保护和农业农村信息服务等工作。负责村集体“三资”委托代理服务。负责专业合作社、一事一议等项目申报。负责防汛抗旱、气象灾害、防震减灾等服务工作。

5.社会保障服务中心。负责人力资源开发、劳动力技能培训与转移、就业、养老保险、医疗保障、社会救助、民政事务、失业保障、退役军人服务等服务性工作。

6.综治中心。负责来信来访、矛盾纠纷排查化解、治安防控体系建设、基层平安创建、网格化服务、维护社会稳定的技术支撑和服务性工作。

7.财政所。执行各项财税政策和财务会计制度,承担组织财政收入、编制财政预决算草案、惠农政策资金兑付管理、财政资金监管、国有(集体)资产管理和组织财政收入入库等职责。

(三)重点工作概述

全面贯彻落实党的十九大精神,以习近平总书记新时代中国特色社会主义思想为指导,继续围绕“生态文明建设示范乡、民族团结进步示范乡”建设,坚持“生态立乡、产业富乡、文化兴乡、开放活乡、依法治乡”五大发展战略,坚持“绿色、跨越、开放、创新、共享”五大发展理念,着力打好“红色牌”、“蓝色牌”、“绿色牌”,把发展作为第一要务,把为人民谋福祉摆在突出位置,以乡村振兴战略为引领,以“五型”政府建设为保障,激活小街乡绿色发展潜力,稳增长,调结构,发挥生态优势,增强内生发展动力,推动小街加快走上产业升级、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕的新路子,进一步推进基础设施建设、水源地保护、森林防火、烤烟生产等工作,继续打好脱贫攻坚战,加快全面建成小康社会的步伐。

第二部分 易门县小街乡2020年部门预算编制说明

一、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共11个。其中:财政全供给单位11个;部分供给单位0个;特殊供给单位0个;自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位4个(党委、人大、纪委、政府);参公管理事业单位1个(财政所));非参公管理事业单位6个(农业农村综合服务中心、社会保障服务中心、宣传文化服务中心、规划建设和环境保护中心、综治中心、党群服务中心)。截止2019年12月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制67人,其中:行政编制 26人,事业编制41人。在职实有58人,其中: 财政全供养 58人,财政部分供养0人,非财政供养0人。

离退休人员12人,其中: 离休0人,退休 12人。

车辆编制3辆,实有车辆3辆。

二、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2020年部门财务总收入12940719.14元,其中:一般公共预算财政拨款12940719.14元,政府性基金预算财政拨款0元,国有资本经营预算财政拨款0元,事业收入0元,事业单位经营收入0元,其他收入0元,上年结转0元。

与上年的财务预算总收入13233098.33元减少292379.19元,主要原因是2020年纳入预算的在职人员数比2019年纳入预算的在职人员数减少了3人,部门非税收入总量减少。。

(二)财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入12940719.14元,其中:本年收入12940719.14元,上年结转0元。本年收入中,一般公共预算财政拨款12940719.14元(本级财力12930219.14元,专项收入0元,执法办案补助0元,收费成本补偿0元,财政专户管理的收入0元,国有资源(资产)有偿使用成本补偿0元,其他非税收入安排的支出10500.00元),政府性基金预算财政拨款0元,国有资本经营预算财政拨款0元。

与上年对比财政拨款减少了292379.19元,其中本级财力减少291569.19元,非税收入减少810元。主要原因是主要原因是2020年纳入预算的在职人员数比2019年纳入预算的在职人员数减少了3人,部门非税收入总量减少。

三、 预算单位支出情况

2020年部门预算总支出 12940719.14元。财政拨款安排支出12940719.14元,其中,基本支出12771119.14元,与上年对比减少了461979.19元,主要原因是纳入2020年预算的人员比上年减少,导致基本支出比上年度减少;项目支出169600元,与上年对比项目支出增加了169600元,主要原因是本年度新增“小街乡发展资金”1个项目,项目金额合计169600元。

(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.一般公共服务支出4378068.43元,主要用于保障行政事业单位正常运行的人员工资、日常公用经费等支出;

2.文化旅游体育与传媒支出252844.03元,主要用于本部门科学教育文化、宣传文化、旅游发展宣传等人员工资及日常公用经费支出;

3.社会保障和就业支出1367263.58元,主要用于保障机关事业单位正常运行的人员工资、公用经费,机关事业单位人员的基本养老保险缴费、行政事业单位退休人员退休费等社会保障支出;

4.卫生健康支出646310.89元,主要用于机关事业单位人员的医疗保险、公务员医疗补助等支出;

5.城乡社区支出615918.62元,主要用于保障机关事业单位正常运行的人员工资及日常公用经费支出;

6.农林水支出4822133.59元,主要用于保障机关事业单位正常运行的人员工资、日常公用经费和村委会正常运行的人员工资及村组公用经费支出;

7.住房保障支出858180元,主要用于行政事业人员的住房公积金和购房补贴支出。

(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组说明(其中:基本支出12771119.14元,项目支出169600元)。

基本支出情况说明:

工资福利支出7945047.54元,其中工资性支出:基本工资1792056元,津贴补贴2441964元,绩效工资1491769元,住房公积金755844元,奖金74010元;社会保障缴费支出:养老保险71187.2元,医疗保险369447.13元,工伤保险13642.66元,失业保险17263.79元,大病补充保险18410元,公务员医疗补助258453.76元。

商品和服务支出2069323.6元,其中一般商品服务支出:办公费139100元,邮电费17400元,差旅费145000元,维修费17400元,会议费75400元,培训费46400元,公务接待费46400元,劳务费68976元,工会经费115947.6元,福利费58000元,公务用车运行维护费60000元,其他交通费247500元;其他商品和服务支出:退休公用经费4800元,其他商品和服务支出1027000元。

对个人和家庭的补助支出2756748元,生活补助费2756748元(村组人员工资、绩效考核及保险费:2721804元,机关事业遗属补助34944元)。

项目支出情况说明:

项目支出合计169600元,小街乡2020年本级财力安排的预算项目1个:小街乡发展资金,预算支出金额169600元。

四、 市对下专项转移支付情况

(一)列入市对下专项转移支付项目清单项目情况

小街乡2020年无列入市对下专项转移支付项目。

(二)与中央配套事项

小街乡2020年无与中央配套事项预算。

(三)按既定政策标准测算补助事项

小街乡2020年无按既定政策标准测算补助事项。

五、政府性基金预算情况说明

小街乡2020年无政府性基金预算。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目11个,采购预算资金77800元。与上年相比采购项目增加了5个,采购预算资金增加14520元。主要原因是因为机构改革新增加两个事业单位,成立新的职能办公室,需要采购新的办公设备,一部分办公设备无法满当前繁忙的工作需要。

七、预算收支增减变化情况说明

(一)部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

小街乡2020年“三公”经费安排106400元。

其中:公务接待费46400元,与上年对比减少了2400元,主要原因是因部分人员工作关系调动,人员调出,导致2020年纳入财政预算的人员比上年减少3人,预算数减少2400元。

因公出国(境)费0元,与上年对比无增减变动。

公务用车购置及运行60000元(其中:公务用车购置费0元,公务用车运行费60000元),与上年对比无增减变动。

(二)一般公共预算增减变化情况及变动原因说明

小街乡2020年一般公共预算支出预算总额比2019年一般公共预算支出预算总额少292379.19元。其中一般公共服务支出比上年增加631938.63元,主要原因是机构改革人员划转,新成立两个单位,预算功能分类进行调整,导致预算支出增加;文化体育与传媒支出比上年减少14230.05元,主要原因是机构改革后人员减少,预算支出减少;社会保障和就业支出比上年减少374008.19元,主要原因是一方面人员减少,人员空编,另一方面是社保缴费政策调整;卫生健康支出比上年增加20025.61元,主要原因是社保缴费基数调整,社保缴费基数随工资调整增加,社保缴费政策调整;城乡社区支出比上年减少558220.62元,主要原因是2020年对预算支出功能分类进行了调整;农林水支出比上年增加3147.43元,主要原因是村组人员工资及绩效调整;住房保障支出比上年减少1032元,在岗在编人员比上年减少。

(三)基本支出预算增减变化情况及变动原因说明

小街乡2020年基本支出预算比上年减少461979.19元,主要原因是人员工作关系调动,机关事业单位人员空编,2020年纳入预算的在岗在编人员数比上年减少3人,导致基本支出预算中工资福利支出和商品服务支出预算减少。

(四)项目支出预算增减变化情况及变动原因说明

小街乡2020年项目支出预算比上年增加169600元,2020年本部门新增加预算项目一个,预算项目名称为小街乡发展资金,预算金额为169600元。

八、其他公开信息

(一)专业名词解释

【一般公共预算收入】一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力,以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入,主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入,其中:税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等,非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源(资产)有偿使用收入等。

【一般公共预算支出】一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括:一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

【三公经费】三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国(境)费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中,因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待支出。

【政府采购】政府采购也称公共采购,是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体,采取竞争、择优、公开的形式,使用财政性资金,以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

【乡村振兴战略】实施乡村振兴战略,要坚持党管农村工作,坚持农业农村优先发展,坚持农民主体地位,坚持乡村全面振兴,坚持城乡融合发展,坚持人与自然和谐共生,坚持因地制宜、循序渐进。巩固和完善农村基本经营制度,保持土地承包关系稳定并长久不变,第二轮土地承包到期后再延长叁十年。确保国家粮食安全,把中国人的饭碗牢牢端在自己手中。加强农村基层基础工作,培养造就一支懂农业、爱农村、爱农民的“叁农”工作队伍。

【精准扶贫】2015年10月16日,习近平在2015减贫与发展高层论坛上强调,中国扶贫攻坚工作实施精准扶贫方略,增加扶贫投入,出台优惠政策措施,坚持中国制度优势,注重六个精准,坚持分类施策,因人因地施策,因贫困原因施策,因贫困类型施策,通过扶持生产和就业发展一批,通过易地搬迁安置一批,通过生态保护脱贫一批,通过教育扶贫脱贫一批,通过低保政策兜底一批,广泛动员全社会力量参与扶贫。

【“红色牌”、“蓝色牌”、“绿色牌”】打好“红色牌”坚持实施“文化兴乡”战略,努力为文化发展打基础、建品牌、树形象,擦亮“红色文化、苗族文化、旦东花灯”三张文化名片,把红色文化、民族传统文化与生态文化相融合,继续抓好孙兰英烈士纪念馆红色党性教育基地建设工作,不断增强影响力、知名度。

要着力打好“蓝色牌”,打造安居乐业的美丽家园。实行严格的森林资源保护管理制度,严守生态保护红线,筑牢生态安全底线,巩固退耕还林成果,扎实做好封山育林、护林防火、植树造林、有害生物防治等工作,管护好森林资源,提高森林覆盖率,努力实现生态与经济协调发展。明确河道、库坝的管理主体、管理职责、完善部门联动机制,全力抓好村庄环境综合整治、农业面源污染治理、河道治理、人工湿地和河道垃圾打捞清理,切实保护好岔河水库水源。深入实施农村人居环境整治三年行动计划,加大农村面源污染、垃圾污水治理力度,推进实施农村“厕所革命”。

打好“绿色牌”小街乡森林覆盖率为74%,高于全县两个百分点,要充分利用小街绿色资源优势,在农业产业发展上多谋划,力求取得新突破。在绿色种养殖上具有传统优势,但就如何将传统的绿色种植、养殖资源优势变为产业优势很重要。在种植中药材、冬早蔬菜、传统产业调整上要结合小街区位优势、比较优势,采取扬长避短的发展思路,拓宽渠道,引进新技术“围绕绿色食品、绿色资源、健康生活”的宗旨,在绿色产业的开放利用上带领群众增收致富。

(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明

小街乡2020年机关运行经费安排1037523.60元,其中办公费139100元,邮电费17400元,差旅费145000元,维修(护)费17400元,会议费75400,培训费46400、公务接待费46400,劳务费68976元、工会经费115947.60,福利费58000元,公务用车运行维护费60000元,其他交通费247500元。与上年对比减少44704.08元,主要原因分析2019年纳入财政预算的人数为61人,2020年纳入财政预算的人数为58人,在经费定额标准不变的情况下,预算数相应减少;本部门政府购买岗位人员工资(劳务费)因社保缴费政策调整降低,劳务费预算比上年减少。

(三)国有资产占用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据,因此,将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

(四)重点项目预算绩效目标情况

小街乡发展资金,项目预算支出169600元,紧紧围绕“促进经济发展、增加农民收入,强化公共服务、着力改善民生,加强社会管理、维护农村稳定,推进基层民主、促进农村和谐”四个方面,充分发挥当地资源优势,合理利用资源,加大对农村地区的投入和管理,加大基础设施投入,加强旅游开发管理,加强环境的保护,加大对烤烟种植、蔬菜林果产业、畜牧业投入,优化经济结构,积极调整产业结构,提升传统产业,发展和培植新兴产业,实现一村一品、一村一特色,因地制宜,合理开发利用,加大招商引资力度,鼓励自主创业,充分带动就业,形成有效的产业链,有效保护当地森林草原、水资源、土地等,发展循环经济,实现可持续健康发展,增加经济收入带动农民增收致富,实现农民可支配收入比上年明显增加,人民群众满意,实现社会和谐稳定。

(五)2020-2022年度部门整体支出绩效目标情况说明

小街乡发展资金2020-2022年度整体支出绩效目标情况是转变经济增长方式,优化经济发展机构,发展壮大特色产业,提升传统产业,培育新兴产业,壮大农村集体经济,脱贫攻坚巩固提升、脱贫摘帽,农民脱贫致富,增加农民经济收入,缩小贫富差距,实现社会和谐稳定健康发展。

第三部分:易门县小街乡2020年部门预算表

一、部门财政拨款收支预算总表

二、部门一般公共预算支出表

三、部门基本支出预算表

四、政府性基金预算支出表

五、部门财务收支预算总表

六、部门财务收入总表

七、部门财务支出总表

八、财政拨款支出明细表(按经济科目分类)

九、一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、2020-2022年度部门整体支出绩效目标表

十一、项目年度绩效目标表 (本级)

十二、项目年度绩效目标表(对下)

十三、政府采购预算表

十四、行政事业单位国有资产占有使用情况表

监督索引号53042500757300111

易门县小街乡2020年部门预算公开表20200213035912712.xls

2020_项目申报书_小街乡发展补助资金.pdf

编辑:小街乡
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