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易门县绿汁镇2020年部门预算编制说明
[ 易门新闻网   发布时间:2020-02-11   进入社区    来源: ]

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易门县绿汁镇2020年部门预算编制说明

易门县绿汁镇2020年度部门预算公开目录

第一部分 易门县绿汁镇部门概况

第二部分 易门县绿汁镇2020年部门预算编制说明

第三部分 易门县绿汁镇2020年部门预算表

一、部门财政拨款收支预算总表

二、部门一般公共预算支出表

三、部门基本支出预算表

四、政府性基金预算支出表

五、部门财务收支预算总表

六、部门财务收入总表

七、部门财务支出总表

八、财政拨款支出明细表(按经济科目分类)

九、一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、2020-2022年度部门整体支出绩效目标表

十一、项目年度绩效目标表 (本级)

十二、项目年度绩效目标表(对下)

十三、政府采购预算表

十四、行政事业单位国有资产占有使用情况表

第一部分 易门县绿汁镇部门概况

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

1、贯彻执行党和国家的有关方针、政策、法律和法规;执行上级政府的决定和命令;拟订适合本镇实际的具体政策措施,并有效地组织实施。

2、组织制订并实施本镇经济和社会发展中长期规划,搞好经济发展的总体布局和产业结构的调整。

3、负责组织编制本镇建设的总体规划,并组织实施,抓好本镇建设用地的规划管理工作。

4、负责本镇的科技、教育、文化、卫生等事业发展和计划生育工作;负责本镇社会治安综合治理,维护社会稳定。

5、编制本镇财政预决算编制,负责经费的划拨和核算工作。

6、完成上级政府交办的其他工作任务。

(二)机构设置情况

纳入2019年部门预算编报的单位共11个,分别是易门县绿汁镇政府、易门县绿汁镇人大、易门县绿汁镇党委、易门县绿汁镇纪委、易门县绿汁镇农业农村综合服务中心、易门县绿汁镇规划建设和环境保护中心、易门县绿汁镇宣传文化中心、易门县绿汁镇社会保障服务中心、易门县绿汁镇党群服务中心、易门县绿汁镇综治中心、易门县绿汁镇财政所。

(三)重点工作概述

以实现乡村振兴为主线,不断调整优化产业结构,抓好传统农业产业,深化农业供给侧结构改革,围绕生态农业、休闲农业发展方向,立足绿汁镇地理条件和产业基础,逐步构建一村一品、一村一景的发展格局;发展特色文旅产业,整合利用好绿汁自然景观、民族风情、矿治文化等特色旅游资源,极力推动“滇铜古镇”特色小镇建设。

千方百计改善基础设施建设,不断完善绿汁集镇市政基础设施;抓好项目建设,不断推进绿汁镇“三供一业”分离移交改造项目,绿化美化亮化集镇和村组环境,营造更适宜的居住生活环境。

以生态建设为重点,全面推进生态绿汁建设;继续实施封山育林,加强林政管理,继续强化水资源管理,保护绿汁江流域的自然景观和渔业资源。持续抓好河长制工作,坚持“一河一策”,完善“一河一档”,做到巡河常态化、制度化、专业化。

以巩固脱贫成果为重点,保障长远成效;进一步完善精准扶贫、精准脱贫工作机制,围绕产业、教育、健康扶贫、就业、兜底保障等扶贫项目,带动脱贫致富,同时抓好脱贫户的后续监测工作,做到脱贫不脱帮扶,脱贫不脱政策。

以改善民生为根本,统筹推进经济社会各项事业,深入实施各项民生工程,扎实开展就业培训、扶贫攻坚、教育助学、救灾救济、低保救济等民生工程。

以构建和谐绿汁为目标,切实抓好社会管理创新工作,以“平安创建”为总揽,建立健全应急救援机制,提高处置突发性事件能力,切实抓好安全生产、社会治安综合治理等工作。

第二部分 易门县绿汁镇2020年部门预算编制说明

一、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共11个。其中:财政全供给单位11个;部分供给单位0个;特殊供给单位0个;自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位4个;参公管理事业单位1个;非参公管理事业单位6个。截止2019年12月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制72人,其中:行政编制27人,事业编制45人。在职实有67人,其中: 财政全供养 67人,财政部分供养0人,非财政供养0人。

离退休人员 19人,其中: 离休0人,退休 19人。

车辆编制4辆,实有车辆4辆。

二、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2020年部门财务总收入16460215.85元,其中:一般公共预算财政拨款16460215.85元,政府性基金预算财政拨款0元,国有资本经营预算财政拨款0元,事业收入0元,事业单位经营收入0元,其他收入0元,上年结转0元。

与上年对比增加1136948.61元,主要原因是商品和服务支出中工作业务经费增加;个人和家庭的补助中遗属补助发放人数增加;村组人员基本工资标准较去年增加,村组绩效工资及意外保险列入年度预算。

(二)财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入16460215.85元,其中:本年收入16460215.85元,上年结转0元。本年收入中,一般公共预算财政拨款16460215.85元(本级财力16286168.52元,专项收入0元,执法办案补助0元,收费成本补偿0元,财政专户管理的收入0元,国有资源(资产)有偿使用成本补偿0元,其他非税收入安排支出174047.33),政府性基金预算财政拨款0元,国有资本经营预算财政拨款0元。

与上年对比增加1136948.61元,主要原因是商品和服务支出中工作业务经费增加;个人和家庭的补助中遗属补助发放人数增加;村组人员基本工资标准较去年增加,村组绩效工资及意外保险列入年度预算。

三、 预算单位支出情况

2020年部门预算总支出16460215.85元。财政拨款安排支出16460215.85 元,其中,基本支出16460215.85元,与上年对比增加1136948.61元,主要原因是商品和服务支出中工作业务经费增加;个人和家庭的补助中遗属补助发放人数增加;村组人员基本工资标准较去年增加,村组绩效工资及意外保险列入年度预算。项目支出0元,与上年对比无增减变化。

(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组,主要用于:1、201(类)一般公共服务支出4391134.38元,主要反映政府提供一般公共服务支出(包含政府办公厅(室)及相关机构事务、党委办公厅(室)及相关机构事务、人大事务、纪检监察事务、财政事务);

2、207(类)文化旅游体育与传媒支出370424.69元,主要反映政府在文化、旅游、文物、体育、广播影视、新闻出版、群众文化等方面的支出;

3、208(类)社会保障和就业支出1367776.08元,主要反映行政事业单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费、工伤保险基金补助、失业保险基金补助、其他社会保险基金的补助等支出;

4、210(类)卫生健康支出767604.06元,主要反映行政事业单位医疗(行政单位医疗、公务员医疗补助)支出。

5、212(类)城乡社区支出1324734.85元,主要反映城乡社区管理事务支出;

6、213(类)农林水支出7251061.79元,主要反映政府在农业事业运行、农村综合改革和对村民委员会、村党支部的补助等支出。

7、221(类)住房保障支出987480元,主要反映住房公积金、购房补贴的支出。

(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组(其中:基本支出16460215.85元,项目支出0元)。主要用于:基本支出16460215.85 元(其中:工资福利支出9269791.80元、商品和服务支出2723798.61元、对个人和家庭的补助4466625.44元),项目支出 0 元。

1、工资福利支出主要包含以下支出:

基本工资支出2123328.00元。

津贴补贴支出2726712.00元。

绩效工资支出1828397.00元。

住房公积金支出877476.00元。

奖金支出78011.00元。

机关事业单位基本养老保险缴费支出832082.56元。

职工基本医疗保险缴费支出431642.84元。

职工工伤保险缴费支出14513.60元。

职工失业保险缴费支出21667.58元。

公务员医疗补助缴费支出313343.22元。

大病补充保险支出22618.00元。

2、商品和服务支出主要包含以下支出:

办公费支出401247.33元。

邮电费支出7000.00元。

差旅费支出100500.00元。

会议费支出81700.00元。

培训费支出25000.00元。

公务接待费支出53600.00元。

劳务费支出68953.68元。

工会经费支出134397.60元。

福利费支出67000.00元。

公务用车运行维护费支出101000.00元。

其他交通费用支出322300.00元。包含公务交通补贴及租车费。

其他商品和服务支出1361100.00元。

四、市对下专项转移支付情况

(一)列入市对下专项转移支付项目清单项目情况

2020年易门县绿汁镇无列入市对下专项转移支付项目清单项目情况。

(二)与中央配套事项

2020年易门县绿汁镇无与中央配套事项。

(三)按既定政策标准测算补助事项

2020年易门县绿汁镇无按既定政策标准测算补助事项。

五、政府性基金预算情况说明

2020年易门县绿汁镇无政府性基金预算情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目1个,采购预算资金60000元。

七、预算收支增减变化情况说明

(一)部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

易门县绿汁镇2020年“三公”经费安排154600元。

其中:公务接待费53600元,与上年对比减少800元,主要原因是人员比上一年减少1人。

无因公出国(境)费支出,与上年一致,无增减。

公务用车购置及运行费101000元。其中,公务用车购置费0元;公务用车运行维护费101000元,与上年对比增加21000元,主要原因是车辆运行年限增加,耗损较大,维修率升高。

(二)一般公共预算增减变化情况及变动原因说明

2020年部门一般公共预算财政拨款16460215.85元(本级财力16286168.52元,专项收入0元,执法办案补助0元,收费成本补偿0元,财政专户管理的收入0元,国有资源(资产)有偿使用成本补偿0元,其他非税收入安排支出174047.33)。

与上年对比增加1136948.61元,主要原因是商品和服务支出中工作业务经费增加;个人和家庭的补助中遗属补助发放人数增加;村组人员基本工资增资较去年增加,村组绩效工资及意外保险列入年度预算。

(三)基本支出预算增减变化情况及变动原因说明

2020年部门预算基本支出16460215.85元,上年部门预算基本支出15323267.24元,2020年与上年比增加1136948.61元,增支6.9%。

1.工资福利支出本年预算9269791.80元,上年度预算10655906.68元,较上年度减少1386114.88元,主要原因是行政事业单位的在编人数减少;行政单位的目标绩效考核奖和事业单位的绩效工资未列入预算。

2.商品和服务支出本年预算2723798.61元,上年度预算2312936.56元,较上年度增加410862.05元,主要原因是其他商品和服务支出(工作业务经费)增加。

3.对个人和家庭的补助本年预算4466625.44元,上年度预算2354424元,较上年度增加2112201.44元,主要原因是遗属补助发放人数增加;村组人员基本工资标准较去年增加,村组绩效工资及意外保险列入年度预算。

(四)项目支出预算增减变化情况及变动原因说明

1.2020年一般公共预算项目支出为0元,上年部门预算一般公共预算项目支出为0元,增0元,主要原因是加强单位资金收支管理,厉行节约。

2.2020年政府性基金预算项目支出为0元,上年部门预算政府性基金一般公共预算项目支出为0元,增0元,主要原因是我单位无特殊的政府性基金预算收支项目。

八、其他公开信息

(一)专业名词解释

【一般公共预算收入】

一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力,以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入,主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入,其中:税收收入主要包括增值税、企业所得税、个人所得税等,非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源(资产)有偿使用收入等。

【一般公共预算支出】

一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括:一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

【三公经费】

“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国(境)费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中,因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待支出。

(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明

易门县绿汁镇2020年机关运行经费安排1362698.61元,比上年增加139262.05元(其中:办公费401247.33元,邮电费7000.00元,差旅费100500.00元,会议费81700.00万元,培训费25000.00元,公务接待费53600元,劳务费68953.68元,工会经费134397.60元,福利费67000.00元,公务车辆运行维护费101000.00元,其它交通费用322300.00元),主要原因分析工作强度的增加,办公费、公务车辆运行维护费增加预算。

(三)国有资产占用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据,因此,将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

(四)重点项目预算绩效目标情况

易门县绿汁镇2020 年实行绩效目标管理项目0 个,涉及一般公共预算当年拨款 0元;纳入绩效评价试点的项目0 个,涉及一般公共预算当年拨款 0元。

(五)2020-2022年度部门整体支出绩效目标情况说明

(一)发挥部门优势,依法治税,力保财政增收:一是抓好烤烟产业不动摇。提高科技种植水平,抓产量、重质量,在遭受严重自然灾害的情况下,完成烤烟生产任务,确保烟叶税收入。二是强化税务稽查,严肃税收法纪,堵塞税收漏洞,做到应收尽收,做好个人所得税、增值税的代扣代缴有效地防止了税收流失。(二)积极争取资金,支持地方经济发展:支持产业结构调整,积极筹措和争取资金,确保重点项目建设。(三)加强财务管理,强化财务监督:一是完善资产管理制度,严防国有资产流失。结合中央、省、市、县关于资产清查的要求,开展对镇属各单位的资产、债务清查,进一步完善资产管理制度,严防国有资产流失。二是加强财政监督职能,结合“乡财县管乡用”管理方式改革的要求,做好与镇财政所总预算的衔接工作,认真执行政府采购制度,增加预算支出透明度,加强财务监督。(四)增强大局意识,做好服务工作:一是合理安排,统筹兼顾,井然有序地做好日常业务工作,提高工作效率,为“零户统管”提供优质的服务。二是维护群众利益,扎实做好农民补贴信息网的填报工作。根据云南省财政厅农民补贴网数据填报工作的要求,本着对人民群众高度负责、全心全意为人民服务的原则,与镇属相关部门紧密配合,认真细致地完成了农户基础信息的收集、录入、汇总,并按时上报相关数据,为兑付农民补贴做好准备。三是加强内部管理与建设。管好、带好财政干部队伍,增强职工责任心、事业心,教育职工廉洁自律。

第三部分:易门县绿汁镇2020年部门预算表

一、部门财政拨款收支预算总表

二、部门一般公共预算支出表

三、部门基本支出预算表

四、政府性基金预算支出表

五、部门财务收支预算总表

六、部门财务收入总表

七、部门财务支出总表

八、财政拨款支出明细表(按经济科目分类)

九、一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、2020-2022年度部门整体支出绩效目标表

十一、项目年度绩效目标表 (本级)

十二、项目年度绩效目标表(对下)

十三、政府采购预算表

十四、行政事业单位国有资产占有使用情况表

附件:易门县绿汁镇2020年部门预算编制说明.pdf

监督索引号53042500756900111

编辑:绿汁镇  终审:杨璐
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