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易门县人民政府龙泉街道办事处2020年部门预算公开
[ 易门新闻网   发布时间:2020-02-12   进入社区    来源: ]

监督索引号53042500756700000

目录

第一部分 易门县龙泉街道办事处概况

第二部分 易门县龙泉街道办事处2020年部门预算编制说明

第三部分 名词解释

第四部分 易门县龙泉街道办事处2020年部门预算表

一、部门财政拨款收支预算总表

二、部门一般公共预算支出表

三、部门基本支出预算表

四、政府性基金预算支出表

五、部门财务收支预算总表

六、部门收入总表

七、部门支出总表

八、部门财政拨款支出明细表(按经济科目分类)

九、部门“三公”经费预算财政拨款情况表

十、部门政府采购预算表

十一、项目年度绩效目标批复表

十二、2020-2022年度部门整体支出绩效目标表

十三、行政事业单位国有资产占有使用情况表

十四、对下绩效目标表

易门县人民政府龙泉街道办事处2020年

部门预算编制说明

第一部分 易门县人民政府龙泉街道办事处

部门概况

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

第一、贯彻执行党的路线、方针、政策和国家、地方法规;落实县委、政府各项指示和决定;抓好党的基层政权建设、党风廉政建设、社会主义精神文明建设;第二、以经济建设为中心,大力发展经济,调整产业结构,带领农民致富,提高人民生活水平,提高社区服务能力;第三、指导、协调和帮助社区搞好基层组织建设;第四、抓好辖区的社会治安综合治理;第五、配合民政局部门做好辖区的民政工作、拥军优属、优抚和社会救济、社会福利等工作;第六、协助有关部门做好辖区的民兵预备役工作和科普工作;第七、完成县委、政府交办的其他工作。

(二)机构设置情况

我部门纳入2020年部门预算单位共11个,分别是易门县龙泉街道办事处、易门县龙泉街道人大工委、易门县龙泉街道党工委、易门县龙泉街道纪工委、易门县龙泉街道文化事务中心、易门县龙泉街道社会保障服务中心、易门县龙泉街道农业综合服务中心、易门县龙泉街道党群服务中心、易门县龙泉街道综治中心、易门县龙泉街道规划建设和环境保护中心和易门县龙泉街道财政所。全部属于财政全供给单位,其中:行政单位4个,参公管理事业单位1个,事业单位6个。

(三)重点工作概述

一直以来,街道紧紧围绕产业发展、城市改造、交通干道建设等全县中心工作和发展重点项目,组织动员街道、社区、居民小组举全街道之力做好征地拆迁等服务保障工作,取得了初步成效。

1、经济发展稳步提升。努力当好全县经济建设的领跑者、排头兵,不断适应经济发展新常态,扎实推进稳增长、促改革、调结构、惠民生、保稳定各项工作,经济发展呈现 “稳中向好、好中趋优”的态势。

2、重点项目强势推进。一直以来,街道紧紧围绕产业发展、城市改造、交通干道建设等全县中心工作和发展重点项目,组织动员街道、社区、居民小组举全街道之力做好征地拆迁等服务保障工作,取得了初步成效。协助县指挥部开展武易高速公路后续工作协调,完成玉楚高速易门试验段、武易高速易门段入城辅道、县城第一幼儿园、公鸡山片区大椿树水泥厂、中贸物流、环湖东路延长线等全县重点项目、重点工程征地工作,累计完成征地任务达1430余亩。朝阳东苑、皇阁苑、刘营水库等一批重点项目已建设完工。水城家园、三五大河北岸机耕路硬化、县畜牧交易市场及废旧物资回收市场等建设项目有序推进。桥头街片区棚户区改造项目顺利进行。

3、富民措施有效落实。强化适度规模经营,加大种植结构调整力度,大力推进农业机械化,巩固提升畜禽养殖,扩大林果种植面积。持续巩固烤烟种植产业

4、脱贫攻坚扎实推进。

5、环境保护持续加强,率先在全县全面推行河长制,三五大河、蔡韩大河、小猴河等河道治理成效显著。

6、民生福祉持续改善。

7、党的建设不断增强。

第二部分 易门县人民政府龙泉街道办事处部门2020年部门预算编制说明

一、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共11个。其中:财政全供给单位11个;部分供给单位0个;特殊供给单位0个;自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位4个;参公管理事业单位1个;非参公管理事业单位6个。截止2019年12月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制144人,其中:行政编制 46人,事业编制98人。在职实有140人,其中: 财政全供养140人,财政部分供养0人,非财政供养0人。

离退休人员74人,其中: 离休 0人,退休74人。

车辆编制3辆,实有车辆3辆。

二、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2020年部门财务总收入56355094.08元,其中:一般公共预算财政拨款56355094.08元,政府性基金预算财政拨款0元,国有资本经营预算财政拨款0元,事业收入0元,事业单位经营收入0元,其他收入0元,上年结转0元。

与上年对比,增加24505559.28元,增幅为76.94%,主要原因是因2020年新增项目5个,共计23585233元。

(二)财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入 56355094.0元,其中:本年收入56355094.0元,上年结转0元。本年收入中,一般公共预算财政拨款56355094.0元(本级财力56175094.08元,专项收入0元,执法办案补助0元,收费成本补偿0元,财政专户管理的收入0元,国有资源(资产)有偿使用成本补偿0元,其他非税收入安排180000元),政府性基金预算财政拨款0元,国有资本经营预算财政拨款0元。

与上年对比,增加24505559.28元,增幅为76.94%,主要原因是因2020年新增项目5个,共计23585233元。

三、 预算单位支出情况

2020年部门预算总支出56355094.08元。财政拨款安排支出 56355094.08元,其中,基本支出32769861.08元,与上年(31849534.80元)对比增加920362.28元,主要原因分析为2020年机构改革后增加事业单位1个,人员9人;项目支出23585233元,与上年(0元)对比增加23585233元,主要原因分析为2020年新增项目5个,金额为23585233元。

(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1、一般公共服务支出9905622.95元,主要用于保障龙泉街道办事处行政单位及参公管理事业单位正常运转,保障社区居委会和居民小组正常运转,支持各中心站所履行各自职能。

2、文化旅游体育与传媒支出630143.04元,主要用于龙泉街道文化事务中心正常运转经费支出及文化活动建设。

3、社会保障和就业支出3432062.82元,主要用于龙泉街道社会保障服务中心正常运转经费、龙泉街道办事处机关事业单位和退休人员基本养老保险和其他社会保险缴费支出。

4、卫生健康支出1893509.9元,主要用于行政事业单位医疗和公务员医疗补助。

5、城乡社区支出2303237.25元,主要用于龙泉街道规划建设和环境保护中心正常运转经费和龙泉街道办事处城乡社区管理事务支出。

6、农林水支出35944142.12元,主要用于龙泉街道农业综合服务中心正常运转经费和农林水事务支出。

7、住房保障支出2246376元,主要用于住房公积金和购房补贴。

(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况

财政拨款安排支出包括:基本支出32769861.08元,项目支出23585233元。

工资福利支出总额21462777.76元,其中:基本工资5343636元,津贴补贴5593164元,奖金165575元,绩效工资4301477元,养老保险1951565.92元,医疗保险1012374.81元,公务员医疗补助824853.09元,其他社会保险149155.94元,住房公积金2120976元。其中:基本支出21462777.76元,项目支出0元。

2、商品和服务支出总额6436077元,其中:

(1)办公费387500元(其中:基本支出387500元,项目支出0元)。

(2)水费47500元(其中:基本支出47500元,项目支出0元)

(3)邮电费35200元(其中:基本支出35200元,项目支出0元)

(4)差旅费380100元(其中:基本支出380100元,项目支出0元)

(5)维修(护)费40400元(其中:基本支出40400元,项目支出0元)

(6)会议费163400元(其中:基本支出163400元,项目支出0元)

(7)培训费109500元(其中:基本支出109500元,项目支出0元)

(8)公务接待费112000元(其中:基本支出112000元,项目支出0元)

(9)工会经费308844元(其中:基本支出308844元,项目支出0元)

(10)福利费140000元(其中:基本支出140000元,项目支出0元)

(11)公务用车运行维护费60000元(其中:基本支出60000元,项目支出0元)

(12)其他交通费用498300元(其中:基本支出498300元,项目支出0元)

(13)其他商品和服务支出4105833元(其中:基本支出2120600元,项目支出1985233元)

(14)电费47500元(其中:基本支出47500元,项目支出0元)

3、对个人和家庭的补助总额6856239.32元,其中:生活补助6856239.32元(其中:基本支出6856239.32元,项目支出0元)

4、其他支出21600000元(其中:基本支出0元,项目支出21600000元)

四、 市对下专项转移支付情况

(一)列入市对下专项转移支付项目清单项目情况

龙泉街道办事处无列入上级专项转移支付项目。

(二)与中央配套事项

龙泉街道办事处无与中央、省、市配套事项

(三)按既定政策标准测算补助事项

龙泉街道无既定政策标准测算补助事项。

五、政府性基金预算情况说明

龙泉街道无政府性基金预算。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目29个,采购预算资金1000000元。其中本级财力安排332000元,自筹资金668000元。

七、预算收支增减变化情况说明

(一)部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

易门县人民政府政府龙泉街道办事处部门2020年“三公”经费安排172000元。

其中:公务接待费112000元,与上年104000元对比增8000元,主要原因分析本年度人员增加9人。

因公出国(境)费0元,与上年相持平。

公务用车购置及运行60000元,与上年相持平。

2020年与上年相比,“三公经费”预算增加,原因是人员增加9人,公务接待费增加。

(二)一般公共预算增减变化情况及变动原因说明

1.工资福利支出本年预算21462777.76元,,比上年21760196.88元增加297419.12元,主要原因本年人员新增9人。

2.商品和服务支出本年预算6436077 元,比上年5423305.92元增加1012771.08元,主要原因是人员增加,相应的其他商品和服务支出增加;

3.对个人和家庭的补助本年预算6856239.32 元,比上年4666032元增加2190207.32元,主要原因是2020年村组干部工资增加了绩效考核工资部分。

4.其他支出21600000元,上年无此项支出。

(三)基本支出预算增减变化情况及变动原因说明

基本支出32769861.08元,与上年(31849534.80元)对比增加920362.28元,主要原因分析为2020年机构改革后增加事业单位1个,人员9人。

(四)项目支出预算增减变化情况及变动原因说明

项目支出23585233元,与上年(0元)对比增加23585233元,主要原因是2020年新增项目5个,金额为23585233元。具体项目情况如下:

1.龙泉街道发展资金:610000元。

2.履和桥农贸市场建设资金500000元。

3.三五大河北岸机耕路建设项目资金21600000元。

4.双龙水资源保护项目土地流转补偿经费585233元。

5.综合应急队补助经费290000元。

八、其他公开信息

(一)专业名词解释

【一般公共预算收入】一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力,以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入,主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入,其中:税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等,非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源(资产)有偿使用收入等。

【一般公共预算支出】一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括:一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

【三公经费】三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国(境)费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中,因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待支出。

【政府性基金预算】指政府通过向社会征收基金、收费,以及出让土地、发行彩票等方式取得收入,专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面的收支预算。收入称为政府性基金预算收入,支出称为政府性基金预算支出。

【双龙片区水资源保护项目土地流转补偿费】指龙泉街道办事处江口社区居委会一、二、七、八、九组自愿将坐落在双龙片区水资源保护区内的所有土地,合并后流转租赁给龙泉街道办事处从事生态湿地保护项目管理使用所给予的土地占用补偿费。

(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明

我单位无此项公开内容。

(三)国有资产占用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据,因此,将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

截止2019年12月31日,龙泉街道资产总额4373.14万元,其中:流动资产2575.94万元,固定资产净值2167.2万元。

(四)重点项目预算绩效目标情况

2020年我部门共预算项目5个,项目资金23585233元。具体项目情况如下:

1.龙泉街道发展资金:610000元。

2.履和桥农贸市场建设资金500000元。

3.三五大河北岸机耕路建设项目资金21600000元。

4.双龙水资源保护项目土地流转补偿经费585233元。

5.综合应急队补助经费290000元。

以上项目一级指标三个:产出指标、效益指标和满意度指标;二级指标均为三个:数量指标、生态效益指标和服务对象满意度指标等,具体指标对应情况详见附表11项目年度绩效目标表。

(五)2020-2022年度部门整体支出绩效目标情况说明

龙泉街道办事处2020年部门预算收入56355094.08元,支出56355094.08元,其中基本支出32769861.08元,项目支出23585233元。

部门总体目标包括:一级指标三个:产出指标、效益指标和满意度指标;二级指标均为三个:数量指标、生态效益指标和服务对象满意度指标等,具体指标对应情况详见附表10 2020-2022年度部门整体支出绩效目标表。

第三部分:易门县人民政府龙泉街道办事处

部门2020年部门预算表

一、部门财政拨款收支预算总表

二、部门一般公共预算支出表

三、部门基本支出预算表

四、政府性基金预算支出表

五、部门财务收支预算总表

六、部门财务收入总表

七、部门财务支出总表

八、财政拨款支出明细表(按经济科目分类)

九、一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、2020-2022年度部门整体支出绩效目标表

十一、项目年度绩效目标表 (本级)

十二、项目年度绩效目标表(对下)

十三、政府采购预算表

十四、行政事业单位国有资产占有使用情况表

监督索引号53042500756700111

龙泉街道2020年预算公开表.xls

2020_项目申报书_龙泉街道发展资金、烤烟生产补助经费.pdf

2020_项目申报书_双龙片区水资源保护项目土地流转补偿经费.pdf

2020_项目申报书_综合应急队补助经费.pdf

2020_项目申报书_履和桥农贸市场建设项目经费.pdf

2020_项目申报书_三五大河北岸机耕路硬化工程专项资金.pdf

编辑:龙泉街道
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