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易门县浦贝彝族乡人民政府2019年度部门决算
[ 易门新闻网   发布时间:2020-10-16   进入社区    来源: ]

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易门县浦贝彝族乡人民政府2019年度部门决算

目录

第一部分  易门县浦贝彝族乡人民政府概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一)项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告(表)

(二)部门整体支出绩效自评报告

(三)部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明、

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  易门县浦贝彝族乡人民政府概况

一、主要职能

(一)主要职能

主要围绕“促进经济发展、增加农民收入、强化公共服务、着力改善民生、加强社会管理、维护农村稳定、推进基层民主、促进农村和谐”四个方面全面履行职能。

(二)2019年度重点工作任务介绍

2019年,在县委的坚强领导下,乡党委团结带领全乡各族人民,以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入贯彻落实党的十九大精神,聚精会神抓党建,一心一意谋发展,全力以赴攻脱贫,改革创新、砥砺前行,攻坚克难、真抓实干,全力推动全乡经济社会平稳较快发展。

(一)综合实力稳步提升。浦贝乡人民政府坚定不移实施“生态立乡、产业富乡、基础强乡、民生惠乡”发展战略,着力加快产业培育,发展质量稳步提升。2019年预计实现工业总产值14.8578亿元,同比增8%;农业总产值3.1447亿元,同比增6%;农村居民人均可支配收入13938元,同比增9.2%;完成固定资产投资1.19亿元;完成招商引资1.14亿元,完成114%;向上争取资金500万元,完成103.1%,实现财政收入1000万元以上。

(二)发展基础更加坚实。农田水利、农村公路等基础设施建设稳步推进,发展基础不断夯实。投资585.9万元,完成产业发展、人饮安全、人居环境、教育扶贫方面项目18 个。投资380.07万元,完成飞松岭烟叶生产基础设施建设、“6.8”洪涝灾害水毁治理、汪水等9个组饮水安全巩固提升、西冲小坝修缮等工程。投资1100万元,实施水塘草箐片区农村饮水提水工程。农村公路养护工作持续加强,全乡55条、157.58公里乡村公路得到有效管护,完成4公里美丽公路划线工作。完成联合东组、法家7组“一事一议”财政奖补普惠制道路硬化项目。

(三)产业转型步伐加快。巩固烤烟支柱产业地位,完成烟叶交售100万公斤,实现收入2871.6万元。特色农业产业规模化布局持续优化,完成软籽石榴土地流转1200亩,种植食用玫瑰2000亩、菜豌豆6500亩。粮食总产800.51万公斤。现代畜牧业快速发展,实现产值1.56亿元。农村集体产权制度改革和农村集体土地承包确权颁证工作圆满完成。阿告米核桃农产品初加工项目顺利完工。一二三产业融合发展项目稳步推进。成功举办罗台旧首届玫瑰花节。

(四)生态建设成效显著。健全完善人居环境整治“七项制度”“三项机制”,以“支部主题党日”为契机,扎实开展“村庄干净我参与、不良习惯我改进”主题活动,深化“支部在前领、小组全力抓、党员带头上、群众跟着干”的生动实践,农村人居环境持续改善。“河长制”“路长制”“山林长制”全面落实。森林资源得到有效管护。完成低效林改造、石漠化综合治理补植补造、异地造林5250亩,栽种旱冬瓜、银柏苗等31万株。依法拆除“两违”建筑。农业面源污染得到有效控制。厕所革命工作深入推进,建设公厕8座,改造集镇区水冲厕3座。

(五)民生保障持续巩固。打赢脱贫攻坚“收官战”,开展“自强、诚信、感党恩”主题教育活动8场次,建档立卡贫困人口基本医疗、养老保险参保率100%,家庭医生签约服务全覆盖,全乡建档立卡贫困人口284户953人全面脱贫。扫黑除恶专项斗争深入开展。“群众吹哨干部报到”“乡镇吹哨 部门报到”“三联三包”等制度有效落实,形成乡村干部包村联组、村(社区)“两委”班子成员包组联户、村组干部包户联人的网格化格局。全面推行一线工作法,变“群众上访”为“干部下访”,群众身边的难点问题得到有效解决。全年排查调处矛盾纠纷124件,受理群众来信来访41起,调处成功率100%,群众满意度和幸福感进一步增强。安全生产隐患排查整改、农村道路交通安全监管等工作有力有效。流动人口基本公共服务均等化工作扎实开展。各项惠民政策有效落实。基本养老保险参保率、医保参合率均达100%。开展就业培训1034人次,新增转移就业836人次。群众性文化惠民活动不断丰富。武装、工青妇、残联、关工委等各项工作稳步推进。

(六)党的建设全面加强。坚持从严从实抓党建、强引领。“两学一做”常态化制度化扎实推进。以深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想为根本任务,扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育,广大党员“四个意识”“四个自信”“两个维护”更加坚定。围绕“基层党建创新提质年”目标任务,突出提升组织力、强化政治功能,统筹推进各领域基层党建。持续整顿软弱涣散党组织,完成27个党支部达标创建。深入开展农村发展党员违规违纪问题专项整治,完成126个村组干部任职资格联审。深入实施“金种子”培养工程,严格按照5个步骤、25道程序发展党员,确定培养入党积极分子11名,吸收预备党员16名,转正13名。举办基层党组织书记培训班2期172人次,以视频党校为依托落实党组织书记讲党课制度,开展“万名党员进党校”培训班1期700余人,持续强化党员队伍教育管理。严格落实村组干部待遇报酬,精准选配、管好用好第一书记、驻村工作队员,激发基层党员干部群众脱贫攻坚内生动力。联合浦贝中学、中铁七局、中铁八局、中铁建工开展“支部联建、活动联搞、经济联抓、项目联推”党建共建共创活动,增强党支部的凝聚力和向心力。开展扶贫民生领域等方面典型案例宣传1万余人次,发送廉政短信600余条。严格落实党风廉政建设主体责任和“一岗双责”,严肃监督执纪问责,受理信访举报交办件9件,立案2件,开除党籍1人,开展党员提醒谈话68人次,风清气正的干事创业氛围更加浓厚。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入易门县浦贝彝族乡2019年度部门决算编报的单位共9个。其中:行政单位4个,参照公务员法管理的事业单位1个,其他事业单位4个。分别是:

1.易门县浦贝彝族乡人民政府

2.易门县浦贝彝族乡党委

3.易门县浦贝彝族乡人大

4.易门县浦贝彝族乡纪委

5.易门县浦贝彝族乡财政所

6.易门县浦贝彝族乡农业农村综合服务中心

7.易门县浦贝彝族乡社会保障服务中心

8.易门县浦贝彝族乡宣传文化中心

9.易门县浦贝彝族乡规划建设和环境保护中心

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

易门县浦贝彝族乡人民政府2019年年末实有人员编制63人。其中:行政编制25人(含行政工勤编制1人),事业编制38人(含参公管理事业编制2人);在职在编实有行政人员24人(含行政工勤人员1人),事业人员40人(含参公管理事业人员4人)。其他人员0人。

离退休人员1人。其中:离休0人,退休1人。

实有车辆编制4辆,在编实有车辆4辆。

第二部分  2019年度部门决算表

(详见附件)

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

易门县浦贝彝族乡2019年度收入合计4549.78万元。其中:财政拨款收入1832.19万元,占总收入的40.27%;上级补助收入0万元,占总收入的0%;事业收入0万元(含教育收费0万元),占总收入的0%;经营收入0万元,占总收入的0%;附属单位缴款收入0万元,占总收入的0%;其他收入2717.59万元,占总收入的59.73%。与上年对比,收入增加1979.16万元,主要原因是2019年执行政府会计制度以前未纳入决算的资金在2019年全部纳入部门决算。

二、支出决算情况说明

易门县浦贝彝族乡2019年度支出合计3910.51万元。其中:基本支出1218.98万元,占总支出的31.17%;项目支出2691.54万元,占总支出的68.83%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元,占总支出的0%。与上年对比,支出增加465.55万元,2018年未纳入决算的站所2019年全部纳入决算,导致决算支出增加。

(一)基本支出情况

2019年度用于保障易门县浦贝彝族乡人民政府机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1218.98万元。与上年对比下降47.78万元,主要原因财政资金紧张,部分公用经费和福利费,奖金未足额兑付,执行中央八项规定,厉行勤俭节约,精简会议和培训,严格执行报账制度。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的72.87%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的27.13%。

(二)项目支出情况

2019年度用于保障易门县浦贝彝族乡机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出2691.54万元。与上年对比上升598.05万元,主要原因分析2019年产业发展、农村危房改造、人饮工程、灌溉设施建设等扶贫或民生类项目进一步增加。其中,扶贫项目21个,涉及项目资金694.14万元,占项目支出25.79%,扶贫项目主要聚焦农村饮水安全、产业发展及其配套设施建设、农村人居环境整治及驻村工作队经费保障等;其余一般公共预算财政拨款项目支出包括市级人大代表意见建议办理经费浦贝乡民族文化广场建设资金、浦贝乡基层党建和乡村振兴经费、易门源隆矿业有限公司浦贝罗台旧大黑上矿采矿权价款及2018年D级危房拆除重建缺口资金64.10万元,占项目支出2.38%;其他支出包括森林生态效益补偿金、中央农业生产发展资金、农村危房改造中央、省级补助资金等1933.30万元,占项目支出的71.83万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

易门县浦贝彝族乡2019年度一般公共预算财政拨款支出1866.88万元,占本年支出合计的47.74%。与上年对比下降6.26%,主要原因分析1.财政资金紧张,部分公用经费和福利费,奖金未足额兑付。2.严格控制三公经费,执行中央八项规定,缩减日常公用经费支出。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务(类)支出483万元,占一般公共预算财政拨款总支出的25.87%。主要用于人大、党委、政府、财政、纪委的人员经费和日常办公费支出、组织事务及其他一般公共服务支出;

2.外交(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

3.国防(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

4.公共安全(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

5.教育(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

6.科学技术(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

7.文化旅游体育与传媒(类)支出31.57万元,占一般公共预算财政拨款总支出的1.69%,主要用于宣传文化服务中心的人员经费及日常人员办公费用支出;

8.社会保障和就业(类)支出156.38万元,占一般公共预算财政拨款总支出的8.38%.主要用于社会保障服务中心人员、退休人员经费,日常办公费支出,财政对其他社会保险基金的补助支出等;

9.卫生健康(类)支出70.53万元,占一般公共预算财政拨款总支出的3.78%,主要用于行政事业单位医疗保险及公务员医疗补助费;

10.节能环保(类)支出0万元,站一般公共预算财政拨款总支出0.00%

11.城乡社区(类)支出116.32万元,占一般公共预算财政拨款总支出的6.23%,主要用于规划建设和环境保护中心人员经费和日常办公费支出及易门源隆矿业有限公司浦贝罗台旧大黑上矿采矿权价款和浦贝乡基层党建和乡村振兴经费;

12.农林水(类)支出1002.17万元,占一般公共预算财政拨款总支出的53.68%。主要用于农业农村综合服务中心人员经费和日常办公费支出,扶贫、农村基础设施建设、生产发展、社会发展、其他扶贫项目等项目支出;

13.交通运输(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探信息等(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

17.援助其他地区(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

18.自然资源海洋气象等(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

19.住房保障(类)支出6.91万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.37%。主要用于行政事业单位住房公积金和住房补贴支出;

20.粮油物资储备(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

21.灾害防治及应急管理(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

22.其他(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

23.债务还本(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

图片1

24.债务付息(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

易门县浦贝彝族乡人民政府2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为13.76万元,支出决算为12.40万元,完成预算的90.12%。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为7.5万元,完成预算的93.75%;公务接待费支出决算为4.9万元,完成预算的85.07%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因主要是严格控制三公经费,执行中央八项规定,厉行勤俭节约,公车管理更加规范,公车使用效率提高,公务用车运行费降低。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少0.48万元,下降3.73%。其中:因公出国(境)费支出决算减少0万元,下降0%;公务用车购置及运行费支出决算减少0.45万元,下降5.66%;公务接待费支出决算减少0.03万元,下降0.61%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因严格控制三公经费,执行中央八项规定,厉行勤俭节约,公车管理更加规范,公车使用效率提高,公务用车运行费降低,精简和压缩会议培训,提高会议培训质量。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0万元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出精简和压缩培训,减少培训次数,提高培训质量,严格进行培训管理。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0万元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。开展内容包括:无。

2. 公务用车购置及运行维护费支出7.5万元。其中:

公务用车购置支出0万元,购置车辆0辆。具体购置车辆原因、情况:无。

公务用车运行维护支出7.5万元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于应急保障及下村开展脱贫攻坚、危房改造、烤烟生产等日常公务活动所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出4.9万元。其中:

国内接待费支出4.90万元(其中:外事接待费支出0.00万元),共安排国内公务接待158批次(其中:外事接待0批次),接待人次1,110人(其中:外事接待人次0人)。主要用于上级开展检查、考察、调研及开展日常公务活动发生的接待支出。

国(境)外接待费支出0.00万元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。无接待支出发生。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

易门县浦贝彝族乡人民政府部门2019年机关运行经费支出247.85万元,与上年对比增加102.45万元,主要原因分析2018年未纳入决算的站所2019年全部纳入决算,且新纳入决算的站所日常公用经费开支全部并入行政单位机关运行经费进行开支,导致2019年机关运行经费决算支出增加。部门机关运行经费主要用于部门机关运行经费主要用于为全乡所使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日,易门县浦贝彝族乡人民政府部门资产总额2502.59万元,其中,流动资产2038.24万元,固定资产464.35万元,对外投资及有价证券0万元,在建工程0万元,无形资产0万元,其他资产0万元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额增加373.79万元,其中固定资产减少565.68万元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0万元;处置车辆1辆,账面原值6万元;报废报损资产0项,账面原值0万元,实现资产处置收入0万元;出租房屋0平方米,账面原值0万元,实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表

单位:万元

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产

小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

合计

1

2502.59

2038.24

464.35

354.38

42.91

0

67.06

0

0

0

0

填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资+有价证券+在建工程+无形资产+其他资产

2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产

三、政府采购支出情况

2019年度,部门政府采购支出总额6.17万元,其中:政府采购货物支出6.17万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表(附表9—附表11)。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分  名词解释

一、一般公共预算收入:一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力,以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入,主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入,其中:税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等,非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源(资产)有偿使用收入等。

二、一般公共预算支出:一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括:一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

三、财政拨款收入:指县财政当年拨付的资金。

四、年初结转和结余:指以前年度尚未完成,结转到本年按有关规定继续使用的资金。

五、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排,因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

六、三公经费:“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国(境)费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中,因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待支出。

七、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

八、住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):指根据国家有关政策规定向干部职工发放的用于购买住房的补贴。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2019年部门决算绩效公开说明

一、部门预算绩效管理工作开展情况

2019年易门县浦贝彝族乡人民政府共完成一般公共预算财政拨款项目支出758.2万元,完成时效2019年。2019年农村基础设施不断完善,项目建设全面推进,农村危改工作有序开展,极大的改善了农村生产生活条件;进行了农村贫困技能培训,提高了人民群众劳动技能,经济社会保持良好发展,人民生活水平得到不断提高,脱贫攻坚工作迈上一个新台阶。开展的重点项目总体评价良好,存在问题是绩效评价体系不健全,评价标准不明确,下一步还需要建立健全更加完善科学合理的绩效评价体系。本部门按照上级部门批复的绩效目标组织预算执行,并根据设定的绩效目标开展绩效监控、绩效自评和绩效评价。绩效评价及其结果的应用有效地促进了本单位预算绩效管理逐年持续改进。

二、部门整体支出自评结果

2019年度完成了年初设定目标,项目资金得到有效利用,确实解决了人民群众的出行难、饮水难、发展难得困难,帮助群众实现增收愿望,助力了脱贫攻坚。推动了全乡产业发展,玫瑰花种植、软籽石榴种植、灌溉沟渠修缮加固、有效的促进了农户增收及壮大了村组集体经济,资金使用效率高。但在本单位预算绩效管理结果评价时,大部分工作人员还未树立绩效目标评价的意识,只是对资金支付情况比较了解。下一步,要建立健全绩效管理体系,加强学习宣传,让各位干部职工参与其中,提高资金使用效率。

三、部门决算中项目支出自评结果

(一)项目一浦贝彝族乡民族文化广场建设项目经费项目绩效情况:项目资金总额8万元,全年执行数为1.58万元,项目是为完善集镇功能,提升城镇品味,提高公共服务设施,满足人民群众特别是城镇居民日益增长的文化健身活动需求。在项目范围内详细勘察。项目执行率为19.75%,目前尚未完工,2020年继续施工。

(二)项目二水塘村委会水塘下村人饮工程等7个农村人饮工程项目绩效情况:项目预算资金总额194.39万元,全年执行数为191.21万元,通过项目建设,切实改变群众困难用水不方便、水质不达标问题,提升饮水安全。水塘村委会水塘下村人饮工程项目执行率91.32%,架设管道2976.47米及相关配件安装未全部完成;浦贝社区汪水三组人饮工程项目执行率97.43%,已建成修复压力池1个,新建50m3清水池1个,新建泵房1间,架设涂塑钢管1490米,抽水设备1套,其余5个项目执行率100%。

(三)项目三罗台旧村赵普、罗台旧组玫瑰花种植区配套水利设施建设工程等6个农村产业发展配套水利设施建设项目绩效情况:项目预算总金额294.14万元,全年执行数为282.33万元。通过修复灌溉池、灌溉渠,新建灌溉渠、新建灌溉管网及架设灌溉设施,有效解决群众生产增收问题。水塘村委会阿告米组豌豆、樱桃种植区灌溉池建设工程项目执行率85.19%,水塘村委会石塘坡组豌豆、樱桃种植区灌溉池建设工程项目执行率88.44%,主要由于市场价格变动、有效使用资金,节约成本;其余4个项目执行率100%。

(四)项目四水塘村委会核桃加工项目等2个产业扶贫项目绩效情况:项目预算总金额9.4万元,全年执行数9.29万元。项目通过核桃初加工和土鸡养殖项目,调动群众生产积极性,实现产业发展、群众增收,惠及农户62户,2019年末稳定达到不愁吃不愁穿,实现我乡全面脱贫。水塘村委会核桃加产业项目全年执行率98.63%,主要是由于机器设备市场价格变动;浦贝乡土鸡养殖项目执行率达100%。

(五)项目五2019驻村扶贫工作队经费项目绩效情况:项目预算总金额16万元,全年执行数16万元,以2020年全省稳定实现农村贫困人口“两不愁、三保障”、贫困村全部退出为目标,深入实施精准扶贫精准脱贫,确保驻村工作队帮扶扎实、成效明显、群众满意。项目资金运用在草箐村阿奴者组新建防洪排涝沟,规格为300m×0.8m×0.8m,切实保障草箐村阿奴者组村民安全住房,防止雨水过多冲毁房屋,顺利排出积水,改善村容村貌。项目全年执行率100%。

(六)项目六罗台旧村委会其者山组人居环境村庄整治工程项目绩效情况:项目预算总金额47.51万元,全年执行数47.51万元。通过项目实施切实改变该村民小组贫困群众出行难的问题,明显改善贫困地区落后的交通运输状况,显著改善人居环境。新村硬化主道长1165m、路面宽2.5m,新村入户道路 长679m、路面宽1.5m,主道排水沟浇筑1165m (净尺寸0.2*0.2m),公房前场地硬化472.76㎡ 。项目全年执行率100%。

(七)项目七草箐村委会阿奴者组防洪排涝沟工程项目绩效情况:项目预算总金额25.7万元,全年执行数25.7万元。通过项目实施切实保障草箐村阿奴者组村民安全住房,防止雨水过多冲毁房屋,顺利排出积水,改善村容村貌。新建防洪排涝沟,规格为300m×0.8m×0.8m。项目全年执行率100%。

(八)项目八2018秋季2019春季雨露计划项目绩效情况:项目预算总金额11.1万元,全年执行数11.1万元。通过雨露计划的实施,确保我乡37名就读中职、高职的建档立卡贫困家庭子女学生享受生活补助,助其顺利完成学业,缓解建档立卡贫困户教育负担。已完成37名就读中职、高职的建档立卡贫困家庭子女“雨露计划”补助资金兑付,项目全年执行率100%。

(九)项目九浦贝乡苗茂村委会苗茂大村民族团结进步示范村建设项目绩效情况:项目预算总金额100万元,全年执行数100万元。通过项目实施改善基础设施建设,改善村容村貌,不断提升少数民族地区和群众生产生活环境,充分发挥示范作用,推动民族关系和谐发展。项目资金用于文化广场、公厕建设、垃圾房建设、太阳能路灯安装、民族团结示范村示范石、一水两污治理。项目全年执行率100%。

(十)项目十水塘中药材果蔬冷链物流建设项目专项资金及易门县浦贝乡朋多村大米加工厂项目专项资金2个壮大村级集体经济项目绩效情况:项目预算总金额100万元,全年执行数100万元。项目立足资源禀赋、产业基础和区位优势,通过夯实基层党组织,强化村“两委”班子建设,注重农村带头人培养,围绕农村产业发展和脱贫攻坚,因地制宜,加大农村职业技能培训,建立专业合作社,持续深化“空壳村”、“薄弱村”集体经济增收全覆盖行动计划,发挥党建引领服务带动效应,不断推动村级集体经济发展,实现农民增收和农村发展。水塘中药材果蔬冷链物流建设项目专项资金,在水塘村农村农产品交易市场旁建设125m3的农产品制冷保险冷库4座,硬化入库道路800m,购置果蔬烘干机4座,目标差异原因:根据对项目实地查看,实际建成后面积有适当调整;易门县浦贝乡朋多村大米加工厂项目专项资金建成一座占地335.3平方米的稻米加工厂,其中,加工厂房144.1平方米、管理房56.88平方米、仓库77.7平方米,销售网点56平方米,配齐相应加工、销售设施,差异原因分析:由于项目实际选址时耗时长,实际建成后面积有适当调整。2个项目全年执行率100%。

四、部门项目支出绩效评价情况

全乡预算资金总额超50万元的项目共有5个,全年预算资金总额349.92万元,全年执行数342.47万元。分别为苗茂村委会一、二、三组玫瑰花、红桃、粮食作物种植区配套水利设施建设工程,水塘村委会阿告米组豌豆、樱桃种植区灌溉池建设工程,浦贝乡苗茂村委会苗茂大村民族团结进步示范村建设项目,水塘中药材果蔬冷链物流建设项目专项资金,易门县浦贝乡朋多村大米加工厂项目专项资金。项目建设全面推进,产业发展有了夯实基础,极大的改善了农村生产生活条件。对组织开展绩效考评明确了具体要求,对绩效评价指标进行详细解读,为组织开展好绩效考评工作奠定了基础,根据事实方案要求,对项目进行逐一梳理,形成汇总材料。把绩效评价结果作为本年度预算调整和下年度资金安排的重要依据。易门县浦贝彝族乡人民政府2019年开展的重点项目总体评价良好,存在问题是绩效评价体系不健全,评价标准不明确,下一步还需要建立健全更加完善科学合理的绩效评价体系。

附件:

易门县浦贝彝族乡人民政府2019年度决算批复.pdf

易门县浦贝彝族乡人民政府2019年度部门决算公开说明20200921071900965.pdf

易门县浦贝彝族乡人民政府2019年度部门决算公开表20200921071843570.pdf

易门县浦贝彝族乡人民政府

2020年9月16日

监督索引号53042500757001111

编辑:何亚  终审:杨璐
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